Faire partir un client : le check-out

Le check-out facture les nuits réalisées, annule les nuits non consommées, rend les factures définitives et passe la chambre « À nettoyer ». S’il reste un solde, réglez-le ou transférez-le en débiteur.

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Où cliquer ?
Étapes à suivre
À quoi ça sert
Étapes
Ce que fait le check-out
S’il reste un solde
Une note de caisse attend votre réponse
À savoir
Voir aussi
Voir aussi

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Hôtels & Résidences chevron_right Front Office chevron_right Facturer/Encaisser

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

1

Ouvrez la console **Facturer/Encaisser** du séjour.
2

Vérifiez les lignes : nuits, extras, remises.

lightbulbUne facture émise ne se modifie plus.
3

Encaissez le solde, ou choisissez le transfert en débiteur.
4

Lancez le **check-out** et imprimez la facture.

À quoi ça sert

Clore le séjour : facture définitive, chambre libérée pour le ménage.

Étapes

Ce que fait le check-out

Ajoute les nuits réalisées encore non facturées.
Annule les nuits prévues mais non consommées (départ anticipé).
Rapproche les paiements des factures.
Passe les factures de Ouverte à Émise : elles ne se modifient plus.
Met la chambre À nettoyer et crée une tâche de ménage.

S’il reste un solde

Le client doit encore de l’argent : encaissez le reste, ou confirmez le transfert en débiteur (une société qui paiera plus tard). Sans l’un ou l’autre, le check-out est refusé.
Le client a trop payé : OrusPilot signale le trop-perçu ; remboursez-le (voir « Trop-perçu et remboursement »).

Une note de caisse attend votre réponse

Si un bar ou un restaurant lié a envoyé une note pour ce séjour et qu’elle est encore en attente, le check-out est refusé (« Un transfert de caisse attend votre acceptation pour ce séjour : acceptez-le ou refusez-le avant le départ. »). Acceptez-la ou refusez-la dans l’encart Transferts en attente de la facture, ou dans Front Office > Transferts à accepter.

À savoir

Si le check-out est refusé, rien n’est enregistré : ni facture, ni changement de statut.

Voir aussi

« La console Facturer/Encaisser »
« Trop-perçu et remboursement »
« Les comptes débiteurs (clients qui paient plus tard) »
« Le ménage des chambres »
« Notes transférées par les caisses du bar ou du restaurant »

link Voir aussi

article La console Facturer/Encaisser La console réunit tout l’argent d’un séjour : facture principale, facture extra, ajout de prestations, encaissements et solde restant, mis à jour en temps réel. article Trop-perçu et remboursement Si le client a payé plus que ses factures (départ anticipé, remise, avance trop élevée), la console affiche un bandeau « Trop-perçu ». Remboursez-le avant le départ : le check-out est bloqué tant qu’il en reste. article Les comptes débiteurs (clients qui paient plus tard) Un compte débiteur suit ce qu’un client ou une société doit après son départ. Il reçoit les factures transférées au check-out et les règlements reçus plus tard. article Le ménage des chambres Chaque départ crée une tâche de ménage. La femme de chambre la passe « Terminée », un responsable la valide, et la chambre redevient « Libre ». article Notes transférées par les caisses du bar ou du restaurant Le bar, le restaurant ou une boutique gérés dans un dossier Commerce lié envoient la note d’un client vers son séjour. La réception l’accepte (elle s’ajoute alors à la facture) ou la refuse avec un motif, dans l’onglet Transferts à accepter. L’hôtel reverse ensuite le montant des notes acceptées.

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