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Trop-perçu et remboursement

Si le client a payé plus que ses factures (départ anticipé, remise, avance trop élevée), la console affiche un bandeau « Trop-perçu ». Remboursez-le avant le départ : le check-out est bloqué tant qu’il en reste.

apps Hôtels & Résidences school Avancé schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 29/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Hôtels & Résidences chevron_right Front Office chevron_right Facturer/Encaisser chevron_rightRembourser le trop-perçu

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez la console **Facturer/Encaisser** du séjour : le bandeau **Trop-perçu** indique le montant à rendre.
  2. 2
    Cliquez sur **Rembourser le trop-perçu**.
  3. 3
    Choisissez votre session de caisse ouverte et le mode, vérifiez le montant puis cliquez sur **Rembourser**.
    lightbulbSeule une session ouverte que vous tenez peut servir.
  4. 4
    Faites ensuite le départ du client.

D’où vient un trop-perçu ?

  • Le client part plus tôt que prévu.
  • Une remise a été accordée après le paiement.
  • Les arrhes ou l’acompte dépassent ce qui a été facturé.

Le trop-perçu est l’argent encaissé pour le séjour qui n’est affecté à aucune facture.

Exemple

Un client verse 100 000 d’arrhes pour 3 nuits à 30 000 et part après 1 nuit. Il a consommé 30 000 : le trop-perçu est de 70 000.

Étapes

À savoir

  • Tant qu’il reste un trop-perçu, Libérer la chambre (check-out) est refusé. Si vous tentez le départ, OrusPilot ouvre directement le remboursement prérempli.
  • Le remboursement est une sortie de caisse et une dépense « Remboursements clients » dans Finances.
  • Il ne peut pas dépasser le trop-perçu affiché, ni être affecté à une facture.
  • Un reçu numéroté est créé, comme pour un paiement.

Voir aussi

  • « Faire partir un client : le check-out »
  • « Affecter, utiliser ou rembourser des arrhes »
  • « Encaisser un paiement et imprimer le reçu »

link Voir aussi

article Faire partir un client : le check-out Le check-out facture les nuits réalisées, annule les nuits non consommées, rend les factures définitives et passe la chambre « À nettoyer ». S’il reste un solde, réglez-le ou transférez-le en débiteur. article Affecter, utiliser ou rembourser des arrhes Une arrhe disponible peut être affectée à un séjour, utilisée pour payer sa facture, ou remboursée tant que le séjour n’a pas commencé. Une arrhe consommée ne se rembourse plus par cette action. article Encaisser un paiement et imprimer le reçu Chaque paiement exige une session de caisse ouverte. Il crée un reçu numéroté (RC-2026-0001…) et une recette sur le compte de trésorerie de l’hôtel.

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