La console Facturer/Encaisser
La console réunit tout l’argent d’un séjour : facture principale, facture extra, ajout de prestations, encaissements et solde restant, mis à jour en temps réel.
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ads_click Où cliquer ?
Hôtels & Résidences
chevron_right Front Office
chevron_right Facturer/Encaisser
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Choisissez la facture à régler : principale ou extra.
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2
Vérifiez le montant proposé ou saisissez un paiement partiel.
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3
Choisissez le mode : espèces, carte, chèque, mobile money, virement, arrhes ou débiteur.
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Validez : le reçu est créé et peut s’imprimer automatiquement.lightbulbUne session de caisse ouverte est obligatoire.
À quoi ça sert
C’est l’écran central pour facturer et encaisser un séjour, sans changer de page.
Ce que vous y voyez
- En haut : total et reste de la facture principale, total et reste de la facture extra, solde global du séjour.
- Facture principale : l’hébergement (au nom du type de chambre) et les prestations rattachées.
- Facture extra : les dépenses personnelles (bar, restaurant…) que le client paie à part.
- Actions rapides : tuiles de prestations, saisie libre, consommation du restaurant ou du bar.
- Encaissement : le montant restant dû est proposé automatiquement.
Étapes pour encaisser
- Choisissez la facture à régler : principale ou extra.
- Vérifiez le montant proposé ou saisissez un paiement partiel.
- Choisissez le mode : espèces, carte, chèque, mobile money, virement, arrhes ou débiteur.
- Validez : le reçu est créé et peut s’imprimer automatiquement.
Une session de caisse ouverte est obligatoire.
À savoir
- Une ligne peut passer d’une facture à l’autre tant que la facture est ouverte. L’hébergement reste sur la facture principale.
- Le mode Débiteur transfère le reste dû sur le compte d’un payeur au lieu d’encaisser.
- Le mode Arrhes utilise une avance déjà reçue.
Voir aussi
- « Facture principale et facture extra »
- « Ajouter une prestation, une remise ou déplacer une ligne »
- « Encaisser un paiement et imprimer le reçu »
- « Trop-perçu et remboursement »
link Voir aussi
article
Facture principale et facture extra
Un séjour a au plus deux factures : la principale (hébergement et prestations programmées) et l’extra (dépenses que le client paie à part). Elles restent ouvertes pendant le séjour et deviennent définitives au check-out.
article
Ajouter une prestation, une remise ou déplacer une ligne
Ajoutez une nuit, un petit-déjeuner ou un extra à une facture ouverte, accordez une remise motivée ou déplacez une ligne vers l’autre facture du séjour ou vers une autre chambre.
article
Encaisser un paiement et imprimer le reçu
Chaque paiement exige une session de caisse ouverte. Il crée un reçu numéroté (RC-2026-0001…) et une recette sur le compte de trésorerie de l’hôtel.
article
Trop-perçu et remboursement
Si le client a payé plus que ses factures (départ anticipé, remise, avance trop élevée), la console affiche un bandeau « Trop-perçu ». Remboursez-le avant le départ : le check-out est bloqué tant qu’il en reste.
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