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Payer un fournisseur

Réglez une facture d’achat en tout ou en partie, avec un ou plusieurs modes de paiement ; le solde dû est recalculé.

apps Commerce & Caisse emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Commerce & Services chevron_right Achats et fournisseurs chevron_right Règlements & Dettes chevron_right Dettes à payer chevron_rightPayer

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Achats et fournisseurs > Règlements & Dettes** (onglet **Dettes à payer**).
  2. 2
    Repérez la facture (filtres par fournisseur, état, période) et cliquez sur **Payer**.
    lightbulbOu depuis la liste des achats : **Autres actions > Payer le fournisseur**.
  3. 3
    Dans **Payer une facture fournisseur**, choisissez le **Mode** et saisissez le **Montant**.
    lightbulbL’icône **Solder** remplit le solde restant ; **Ajouter** une ligne répartit le paiement sur un autre mode.
  4. 4
    Réglez **Sortie de la caisse** et vérifiez la **Date du paiement**.
  5. 5
    Cliquez sur **Valider le paiement**.

À quoi ça sert

Solder vos dettes fournisseurs, en une ou plusieurs fois. Disponible si la fonctionnalité Achats et fournisseurs est activée (elle suppose Articles et services et Caisses). Elle est activée par défaut pour 26 métiers (commerces avec stock, restaurants et bars, matériaux, grossiste, dépôts, stations) ; elle ne l’est pas pour le salon de coiffure, le pressing, l’imprimerie/cyber et le garage. Réglage : Paramétrage > Fonctionnalités.

Étapes

Résultat attendu : le solde de la facture diminue (« SOLDÉ » s’affiche si tout est payé), une sortie est écrite sur le compte de trésorerie, et le compte du fournisseur est mis à jour.

Les états d’une dette

Non payée, Partielle, En retard (échéance dépassée), puis soldée.

Indicateurs

À payer, Dont en retard, Payé sur la période. Le bouton Rapport imprime l’échéancier des dettes.

À savoir

  • Modes : Espèces, Mobile Money, Carte, Virement, Chèque.
  • Vous ne pouvez pas payer plus que le reste dû ; un double clic ne crée pas deux paiements.
  • Si l’argent sort de la caisse, une session ouverte est exigée ; sinon le paiement est enregistré hors caisse.
  • Le compte débité est celui du dossier ; le découvert autorisé du compte est contrôlé.
  • Aucune commission ni épargne côté achats.

Voir aussi

« Annuler un paiement fournisseur », « Sortie de la caisse : oui ou non ? ».

link Voir aussi

article Annuler un paiement fournisseur Un paiement saisi par erreur s’annule avec un motif : il reste visible barré, et la dette de la facture est rétablie. article « Sortie de la caisse » : oui ou non ? Cet interrupteur décide si une dépense ou un paiement fournisseur sort de l’argent du tiroir (session de caisse) ou seulement du compte de trésorerie. article Rapports « Compte fournisseurs » Liste et soldes des fournisseurs, balance âgée de vos dettes, relevés, échéancier, règlements et livraisons à réceptionner.

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