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Créer un avoir fournisseur (retour ou correction)

L’avoir corrige une facture d’achat validée : retour de marchandise, erreur de prix ; il réduit la dette et ne sort du stock que ce qui a été reçu.

apps Commerce & Caisse emoji_people Débutant schedule 1 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Commerce & Services chevron_right Achats et fournisseurs chevron_right Factures d’achat chevron_rightCréer un avoir

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Dans **Factures d’achat**, ouvrez le menu **Autres actions** de la facture validée et choisissez **Créer un avoir**.
  2. 2
    Saisissez le **Motif obligatoire de l’avoir**, la **Date de l’avoir** et la **Succursale de retour physique**.
  3. 3
    Indiquez les **Qté retour** de chaque ligne.
  4. 4
    Cochez **Le fournisseur rembourse immédiatement la partie déjà payée** si vous avez déjà payé.
  5. 5
    Cliquez sur **Continuer**, vérifiez le récapitulatif, puis **Valider l’avoir**.
    lightbulbCette validation est irréversible.

À quoi ça sert

Corriger une facture validée sans la modifier. Disponible si la fonctionnalité Achats et fournisseurs est activée (elle suppose Articles et services et Caisses). Elle est activée par défaut pour 26 métiers (commerces avec stock, restaurants et bars, matériaux, grossiste, dépôts, stations) ; elle ne l’est pas pour le salon de coiffure, le pressing, l’imprimerie/cyber et le garage. Réglage : Paramétrage > Fonctionnalités.

Étapes

Effets

  • la dette envers le fournisseur diminue du montant de l’avoir ;
  • seule la marchandise réellement reçue et pas déjà retournée sort du stock ; la part créditée mais jamais reçue ne touche pas le stock ;
  • si vous aviez déjà payé plus que le nouveau montant, le fournisseur doit rembourser : le remboursement immédiat est alors obligatoire (une entrée est créée sur le compte du dossier) ;
  • le reste à recevoir est recalculé.

À savoir

Pour un article à numéro de série, le retour ne désigne pas encore l’exemplaire renvoyé.

Voir aussi

« Brouillon, validation et correction d’une facture d’achat », « Payer un fournisseur ».

link Voir aussi

article Brouillon, validation et correction d’une facture d’achat Un brouillon se modifie librement ; la validation attribue le numéro officiel et fige la facture, qu’on corrige ensuite par un avoir. article Payer un fournisseur Réglez une facture d’achat en tout ou en partie, avec un ou plusieurs modes de paiement ; le solde dû est recalculé. article Recevoir la marchandise d’une facture d’achat La réception fait entrer en stock ce qui est réellement livré ; elle peut être partielle et se fait en une ou plusieurs fois.

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