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Enregistrer une facture d’achat

Saisissez la facture reçue d’un fournisseur : fournisseur, articles, prix TTC, règlement, puis gardez-la en brouillon ou validez-la.

apps Commerce & Caisse emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Commerce & Services chevron_right Achats et fournisseurs chevron_right Factures d’achat chevron_rightNouvelle facture d’achat

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Achats et fournisseurs > Factures d’achat** et cliquez sur **Nouvelle facture d’achat**.
    lightbulbUne session de caisse ouverte est demandée : choisissez-en une ou ouvrez-en une.
  2. 2
    Choisissez le **Fournisseur** avec l’icône de recherche.
    lightbulb« Fournisseur divers » existe pour les achats occasionnels.
  3. 3
    Contrôlez la **Date** et, au besoin, remplissez l’**Objet**.
  4. 4
    Ajoutez les articles : tapez ou scannez le **Code ou code-barres** puis **Ajouter**, ou **Choisir dans le catalogue**, ou **Ligne vide**.
    lightbulbPour un article déjà référencé, le prix d’achat de la fiche est proposé.
  5. 5
    Réglez la **Quantité**, le **Prix** TTC et, si besoin, la **Remise** de chaque ligne.
  6. 6
    Ouvrez l’onglet **Récapitulatif** et choisissez le **Règlement du fournisseur** : **Immédiat** (puis le **Mode de paiement**) ou **Différé (à crédit)**.
    lightbulbEn immédiat, réglez aussi **Sortie de la caisse**.
  7. 7
    Cliquez sur **Sauver** pour garder un brouillon, ou sur **Sauver & Valider** pour enregistrer définitivement.
    lightbulbLe brouillon n’a ni numéro officiel ni effet sur la dette.

À quoi ça sert

Enregistrer ce que le fournisseur vous facture. Disponible si la fonctionnalité Achats et fournisseurs est activée (elle suppose Articles et services et Caisses). Elle est activée par défaut pour 26 métiers (commerces avec stock, restaurants et bars, matériaux, grossiste, dépôts, stations) ; elle ne l’est pas pour le salon de coiffure, le pressing, l’imprimerie/cyber et le garage. Réglage : Paramétrage > Fonctionnalités.

Avant de commencer

  • le fournisseur doit exister dans le Carnet fournisseurs (ou utilisez « Fournisseur divers ») ;
  • les articles doivent exister dans le catalogue (ou utilisez une ligne vide) ;
  • une session de caisse doit être ouverte pour valider l’achat.

Étapes

Résultat attendu : la facture validée reçoit un numéro officiel, la dette apparaît dans Règlements & Dettes et la facture passe à À recevoir si elle contient des articles stockés.

Exemple

Quincaillerie : 50 sacs de ciment à un prix TTC par sac, achetés à crédit au fournisseur « Ciments du Littoral ». Facture validée à crédit, dette inscrite ; à l’arrivée du camion, on fait la réception.

À savoir

  • Prix TTC : saisissez ce qui figure sur la facture du fournisseur. Les taxes sont détaillées par le moteur fiscal.
  • À la validation, le prix d’achat de chaque article est mis à jour avec le prix net de la facture (option Mettre à jour le prix d’achat à chaque facture d’achat, Paramétrage > Règles générales > Ventes et prix) ; le dernier prix d’achat est toujours mis à jour.
  • Une facture validée n’est plus modifiable ; on crée un avoir. Un brouillon se modifie (Modifier) ou se supprime.
  • Un règlement différé laisse le montant dû au fournisseur.
  • La facture d’achat n’entre jamais de stock : voir la réception.

Si ça ne marche pas

  • « Avant de valider, choisissez le règlement… » : ouvrez l’onglet Récapitulatif.
  • Message sur la session de caisse : ouvrez ou sélectionnez une caisse.
  • Fournisseur introuvable : créez-le dans le Carnet fournisseurs.

Voir aussi

« Comprendre le circuit d’achat », « Recevoir la marchandise d’une facture d’achat », « Prix d’achat, dernier prix d’achat et coût des ventes ».

link Voir aussi

article Recevoir la marchandise d’une facture d’achat La réception fait entrer en stock ce qui est réellement livré ; elle peut être partielle et se fait en une ou plusieurs fois. article Brouillon, validation et correction d’une facture d’achat Un brouillon se modifie librement ; la validation attribue le numéro officiel et fige la facture, qu’on corrige ensuite par un avoir. article Payer un fournisseur Réglez une facture d’achat en tout ou en partie, avec un ou plusieurs modes de paiement ; le solde dû est recalculé. article Prix d’achat, dernier prix d’achat et coût des ventes La validation d’une facture d’achat met à jour le prix d’achat de l’article ; chaque vente mémorise son coût, ce qui sert à calculer la marge.

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