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Annuler un paiement fournisseur

Un paiement saisi par erreur s’annule avec un motif : il reste visible barré, et la dette de la facture est rétablie.

apps Commerce & Caisse emoji_people Débutant schedule 1 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Commerce & Services chevron_right Achats et fournisseurs chevron_right Règlements & Dettes chevron_right Règlements émis chevron_rightAnnuler

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Règlements & Dettes** puis l’onglet **Règlements émis**.
  2. 2
    Repérez le règlement (filtre **Statut** : Valides) et cliquez sur l’icône d’annulation.
  3. 3
    Lisez les conséquences, saisissez le **Motif de l’annulation** et cliquez sur **Confirmer l’annulation**.

À quoi ça sert

Corriger un paiement enregistré par erreur. Disponible si la fonctionnalité Achats et fournisseurs est activée (elle suppose Articles et services et Caisses). Elle est activée par défaut pour 26 métiers (commerces avec stock, restaurants et bars, matériaux, grossiste, dépôts, stations) ; elle ne l’est pas pour le salon de coiffure, le pressing, l’imprimerie/cyber et le garage. Réglage : Paramétrage > Fonctionnalités.

Étapes

Conséquences

  • le solde de la facture d’achat est rétabli : la somme redevient à payer ;
  • une écriture inverse remet l’argent sur le compte de trésorerie ;
  • si le paiement était hors caisse, la caisse n’est pas touchée ; sinon l’argent est remis dans la caisse ouverte (une session ouverte est alors nécessaire) ;
  • le compte du fournisseur est corrigé ;
  • le règlement reste dans la liste, marqué Annulé, avec son motif en infobulle ; il est exclu des totaux « payé ».

Un règlement ne s’annule qu’une fois.

Voir aussi

« Payer un fournisseur ».

link Voir aussi

article Payer un fournisseur Réglez une facture d’achat en tout ou en partie, avec un ou plusieurs modes de paiement ; le solde dû est recalculé. article Comprendre et justifier un écart de caisse Un écart est la différence entre les espèces comptées et le solde théorique du tiroir ; voici les causes fréquentes et comment les retrouver. article Créer un avoir fournisseur (retour ou correction) L’avoir corrige une facture d’achat validée : retour de marchandise, erreur de prix ; il réduit la dette et ne sort du stock que ce qui a été reçu.

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