Achats : erreurs fréquentes
Les blocages courants lors des achats, réceptions et paiements, avec leur solution.
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Problèmes et solutions
| Situation | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Le stock n’a pas augmenté après la facture | La facture ne crée pas de stock | Faites la réception |
| Menu À recevoir & Réceptions absent | Suivi des stocks désactivé | Paramétrage > Fonctionnalités |
| Facture non modifiable | Elle est validée | Créez un avoir |
| « Session de caisse » demandée à la validation | Aucune session ouverte | Ouvrez une session |
| Paiement supérieur au reste | Surpaiement refusé | Réduisez le montant |
| Annulation de réception refusée | Marchandise déjà vendue, série vendue, lot entamé | Corrigez par un avoir ou une sortie de stock |
| Prix d’achat qui change | Option de mise à jour automatique | Règles générales > Ventes et prix |
| Avoir : remboursement obligatoire | Montant déjà payé supérieur au nouveau total | Cochez le remboursement immédiat |
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« Comprendre le circuit d’achat ».
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Comprendre le circuit d’achat : facture, réception, paiement
Une facture d’achat enregistre la dette, la réception fait entrer la marchandise en stock, le paiement règle le fournisseur : trois gestes distincts.
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Saisissez la facture reçue d’un fournisseur : fournisseur, articles, prix TTC, règlement, puis gardez-la en brouillon ou validez-la.
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FAQ : caisse, terminal de vente, dépenses, achats et rapports
Les réponses courtes aux questions les plus fréquentes sur la caisse, le POS, les dépenses, les achats, les rapports et les documents.
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