Journal financier : les messages d’erreur et que faire

Les messages que le Journal peut afficher à la saisie, à la modification et à l’annulation d’une opération, avec leur cause et la solution.

public Finances & Trésorerie emoji_people Débutant schedule 4 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026

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Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

Un message rouge s’affiche quand OrusPilot refuse une opération. Voici les plus fréquents, ce qu’ils veulent dire et comment avancer.

« Veuillez sélectionner un compte de trésorerie. » / « …le dossier rattaché. » / « …une catégorie d’opération. » : un des trois choix manque. Le dossier se choisit en premier ; la catégorie dépend de lui.
« Le montant doit être supérieur à 0. » : saisissez un montant positif.
« Veuillez renseigner un libellé pour l’opération. » : le libellé est obligatoire (deux caractères au moins).
« Opération impossible : le solde disponible sur « … » est insuffisant… Les découverts ne sont pas autorisés sur ce compte. » : choisissez un autre compte, faites d’abord un virement vers ce compte, ou autorisez le découvert dans les réglages du compte.
« Ce compte de trésorerie n’est pas autorisé pour ce dossier : utilisez son compte dédié… » : hors dossier Budget, le compte est imposé. Gardez celui qui est proposé.
« La catégorie ne correspond pas au type de l’opération. » : une catégorie d’entrée ne s’emploie pas pour une sortie. Rouvrez le choix de catégorie.
« Catégorie ou dossier invalide pour ce compte OrusPilot. » : la catégorie n’appartient pas à l’application du dossier. Choisissez-en une proposée par le dossier.

« Opération impossible : le compte « … » est actuellement FERME. » (ou BLOQUE) : on ne peut rien écrire sur un compte fermé ou bloqué.
« La licence du dossier « … » a expiré… » : renouvelez la licence ; le dossier reste consultable.
« Le dossier « … » est en pause : il reste consultable, mais aucune modification n’est possible. » : réactivez le dossier.
« Le dossier « … » est archivé… Désarchivez-le pour continuer. » : désarchivez le dossier (réservé au propriétaire du compte).

« Une opération annulée ne peut plus être modifiée. »
« Cette opération est déjà annulée. »
« Cette opération provient du virement interne #… » : passez par le virement complet.
« Ce mouvement a été créé par un module métier… » : corrigez-le dans son écran d’origine.
« Modification impossible : cette opération ramènerait le solde de « … » à … » : la correction ferait passer le compte sous zéro alors qu’il interdit le découvert.
« Opération introuvable ou non autorisée. » : la ligne a disparu ou n’appartient pas à votre compte. Actualisez avec Options > Actualiser les flux.

L’option Annuler l’opération manque : le moyen de paiement est « Virement bancaire » (voir « Annuler ou supprimer une opération saisie par erreur »).
Le tableau paraît vide après un filtre : revenez à la première page du tableau.
Un chiffre vous semble faux : ouvrez Rapports & Relevés pour comparer, et rappelez-vous que les opérations en Brouillon comptent dans les totaux sans changer le solde.

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