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Comprendre le calcul du total

Total général = matériel + main d’œuvre − remise (jamais en dessous de 0) ; le solde d’un devis = total − acompte.

apps Devis & Factures Pro emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez le devis ; en bas de l’écran, touchez **Détails**.
    lightbulbSur ordinateur, les totaux sont dans la colonne de droite.
  2. 2
    Lisez **Matériel** : la somme de toutes les lignes (quantité × prix).
  3. 3
    Lisez **Main d’œuvre** : la somme des main d’œuvre des rubriques.
  4. 4
    Lisez **Remise**, puis **Total général**.
  5. 5
    Pour un devis avec acompte, lisez **Acompte** et **Solde**.

Les montants sont calculés pour vous. Voici la logique, utile pour vérifier un devis avant de l’envoyer.

Étapes

Les formules

  • Montant d’une ligne = quantité × prix unitaire (arrondi à 2 décimales).
  • Sous-total d’une rubrique = lignes + main d’œuvre.
  • Total général = total matériel + total main d’œuvre − remise, minimum 0.
  • Solde du devis = total général − acompte, minimum 0.

À savoir

  • Les totaux affichés pendant la saisie sont indicatifs : ceux du serveur, recalculés à l’enregistrement, font foi.
  • Les montants suivent le format de vos paramètres (devise, séparateurs).
  • Aucune taxe n’est calculée.

Exemple

Matériel 24 500 + main d’œuvre 10 000 = 34 500 ; remise 1 500 ; total général 33 000 ; acompte 10 000 ; solde 23 000.

Voir aussi

  • Remise, acompte, validité et conditions
  • Indiquer la main d’œuvre
  • Comprendre les numéros des devis et des factures

link Voir aussi

article Remise, acompte, validité et conditions La fenêtre Conditions et remise règle la remise, l’acompte demandé, la durée de validité, la date et les précisions imprimées sur le devis. article Indiquer la main d’œuvre Chaque rubrique a un montant de main d’œuvre, estimé à 30 % du matériel (arrondi à 5) tant que vous ne le saisissez pas vous-même. article Comprendre les numéros des devis et des factures Les devis sont numérotés DEV-année-numéro et les factures FAC-année-numéro, avec deux séries séparées, dossier par dossier.

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